Tag: Documenti fiscali

Implementato nuovo “Tipo documento” fiscale

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Per consentire l’integrazione di importi esposti in una fattura precedentemente emessa o per annullare una nota di credito, in “EDITOR DI DOCUMENTI FISCALI” è stato implementato un nuovo “Tipo documento” “NOTA DI DEBITO”.

Tramite il campo “Riferimento” è possibile associare una Fattura o Nota di credito emessa in precedenza.
Il nuovo documento è compilabile con le medesime modalità dei documenti fiscali già esistenti, l’emissione della Nota di Debito, come per le fatture, richiede l’invio del file xml al sistema di interscambio. Il Codice “Tipo Documento” della nota di debito è TD05.

Lo stato e la consultazione dell’xml generato è disponibile nell’archivio fatture elettroniche.

In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” sezione “Pagamenti” sono state rese disponibili le medesime configurazioni degli altri documenti fiscali anche per quanto concerne le Note di Debito.

In “Archivi” > “Contabilità” > “Riepiloghi fiscali”, accedendo alla scheda “Note di debito” è possibile avere riscontro dei totali mensili e giornalieri, analogamente a quanto accade per tutti gli altri tipi di documenti fiscali di ciclo attivo.

N.B. Le note di debito, come le note di credito non hanno causale predefinita e contribuiscono al fido esattamente come avviene per le fatture.

Implementata gestione fatture tipo “TD28“

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Dal 1° ottobre l’Agenzia delle Entrate ha reso operative le nuove specifiche tecniche (vers. 1.7.1) relative alla fatturazione elettronica. Esse prevedono la gestione delle fatture di tipo “TD28” (Acquisti da San Marino con iva), relative alle operazioni di acquisto di beni da San Marino, per le quali sono state ricevute fatture cartacee perché l’operatore sammarinese è esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica con indicazione dell’Iva.

Le modalità di creazione della fattura sono le stesse di una fattura di integrazione, ma per essere registrata devono essere soddisfatte le condizioni elencate:

• l’anagrafica del fornitore deve essere di San Marino;
• i campi “Numero fornitore” e “Data fornitore” sono obbligatori.

Se l’anagrafica del fornitore non ha un indirizzo di San Marino, il campo “Fornitore (mittente)” viene evidenziato in rosso, viene mostrato il messaggio raffigurato e il documento non potrà essere salvato.

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È stata implementata la gestione delle fatture di tipo “TD27” (Autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa).

Le modalità di creazione della fattura sono le stesse di una fattura di vendita, ma per essere registrata il destinatario dovrà essere l’azienda stessa (la validazione è eseguita sulla corrispondenza della partita IVA). 

Se il destinatario non corrisponde con un’anagrafica recante la medesima partita iva dell’azienda stessa, il campo “Cliente” viene evidenziato in rosso, viene mostrato il messaggio raffigurato e il documento non potrà essere salvato.

In fattura differita

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In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” sezione “Fatture differite” è stato inserito un nuovo campo a tendina “Mostra dettaglio righe ricevuta non fiscale segue fattura” che funziona nel modo indicato:

• se impostato a SI’, mostra il dettaglio e la possibilità di modificare il campo “Prezzo e sconto” nella fattura differita in cui è referenziata una “Ricevuta non fiscale segue fattura”;
• se viene impostato a NO viene mostrata solo la riga di riferimento al documento.

N.B. Se un documento (ricevuta non fiscale segue fattura) è stato inserito precedentemente al rilascio della nuova configurazione sopracitata, anche se il campo “Mostra dettaglio righe ricevuta non fiscale segue fattura” è impostato a SI’, le righe non verranno espanse.

In archivio documenti fiscali e DDT

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Al fine di rendere più riconoscibili i “DOCUMENTI SEGUE FATTURA”, ancora da fatturare, in “Archivi” > “Contabilità” > “Documenti fiscali” è stato aggiunto un nuovo filtro “Fatturato” che:

• Se impostato a “SI” mostrerà tutti i documenti fatturati con l’icona .
• Se impostato a “NO” mostrerà tutti i documenti ancora da fatturare con l’icona .
• Se impostato a “VUOTO” mostrerà tutti i documenti fiscali.

N.B. Il filtro e la colonna relativa allo stato di fatturazione, con le medesime icone, è presente anche in “Archivi” > “Documenti” > “DDT di uscita”.

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In “EDITOR DOCUMENTI FISCALI” inserendo una nuova “Nota di credito” è stato inserito un avvertimento, con un Tooltip, che segnala quando al documento di riferimento è già stata associata in precedenza un’altra “Nota di credito”.

Aggiunto apposito pulsante

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E’ stata implementata la possibilità di creare dei documenti pro forma di chiusura delle lavorazioni, ma senza valore fiscale, che potranno poi essere trasformati in effettivi “Documenti fiscali”.

In “PRATICA VEICOLO” scheda “Documenti fiscali” è ora possibile trasformare una “Ricevuta non fiscale” (impostando solo questo “Tipo documento”) in un Documento fiscale.  Al salvataggio della ”Ricevuta non fiscale” appare il pulsante .

Premendolo sarà possibile trasformare il documento in uno dei seguenti documenti fiscali:

• Fattura
• Scontrino

Avvenuta la trasformazione, non sarà più possibile invertire l’operazione e riottenere la “ricevuta non fiscale” originale.

Aggiunta opzione fattura di acconto TD02

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In “EDITOR DOCUMENTI FISCALI” è stata aggiunta la possibilità di selezionare come tipologia di documento:

• FATTURA TD02 (Acconto/Anticipo su fattura)