Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme
È stata modificata la grafica e la posizione dell’icona “Elabora file” 
, presente nella seconda maschera raffigurata.
La stessa icona è possibile trovarla in “Nuovo” > “DDT di ingresso” e “Ordine fornitore” dopo aver avviato il processo di importazione di un file tramite il pulsante 
, posto nella scheda “Importa file“.
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Conseguentemente all’ implementazione dei suffissi nelle autofatture di integrazione, in “Archivi” > “Contabilità” > “Autofatture di integrazione” è stato inserito un nuovo filtro che consente di selezionare il suffisso attribuito, per la ricerca dei documenti desiderati.
Analogamente il suffisso è stato aggiunto anche nella colonna “Numero”.
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Per facilitare l’inserimento di grossi ordini, in “EDITOR DDT DI INGRESSO” così come già avviene per l’ “Ordine fornitore” è stata inserita, nel piede del documento, una nuova scheda “Importa da file” che consente di caricare il contenuto di un file excel esterno (fino ad un massimo di 1500 righe).
A questo scopo negli archivi “DDT di ingresso” e “Ordine a fornitore” è stato inserito un nuovo filtro “Stato riconciliazione” che se impostato su “INCOMPLETA”, consente di filtrare tutti i documenti che non hanno completato la riconciliazione.
Cliccando sul pulsante 
, in “EDITOR DDT DI INGRESSO”, sarà possibile avviare il processo di riconciliazione, con un’anteprima delle istruzioni per l’importazione.
Tramite il pulsante 
selezionare il file contenente gli articoli da caricare e, nella sezione successiva, indicare a cosa devono corrispondere le colonne del file excel caricato.
N.B. Se il file non verrà inserito seguendo le indicazioni descritte, il caricamento degli articoli non verrà completato e apparirà un messaggio di errore.
Tramite il pulsante 
si avvierà il processo di elaborazione del file, al termine del quale verrà visualizzata la lista degli eventuali errori sulle singole righe e la lista delle righe non importate. Premendo il pulsante 
si tornerà alla schermata del documento.
Salvando il documento tramite il consueto pulsante 
, verranno aggiunte le righe del file importato. Qualora ci siano alcuni valori da correggere, questi verranno indicati tramite l’icona 
, ed eventualmente vi siano campi “Prezzo” da valorizzare, questi verranno evidenziati in giallo. Una volta completate le correzioni, procedere al salvataggio.
Nel caso alcune righe risultino da riconciliare, si potrà procedere alla loro riconciliazione tramite il pulsante 
, al termine della riconciliazione verrà aggiornato il numero nel piede del documento.
N.B. : per “Righe da riconciliare” si intendono le righe per le quali non è stato possibile, attraverso il “CODICE ARTICOLO” presente nel file, associare un articolo dell’archivio cliente o delle banche dati.
Tramite il pulsante 
sarà possibile gestire le mancate riconciliazioni nei documenti (siano essi DDT di ingresso oppure Ordini a fornitori).
N.B.: Dopo aver ignorato una certa anomalia, questa non comparirà più in elenco, fino a quando non verrà nuovamente salvato il documento corrispondente. Al momento di un nuovo salvataggio, del medesimo documento, se questo si troverà ancora in uno stato di NON riconciliato, il messaggio dell’anomalia comparirà nuovamente.
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In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Gestione suffissi” sezione “Suffisso integrazione” sono state implementate 4 nuove configurazioni che consentono l’assegnazione dei suffissi predefiniti alle autofatture di integrazione, uno per ogni Tipo Documento (TD).
N.B. In “EDITOR ANAGRAFICA” nella scheda “Preferenze suffissi” sono state inserite le medesime configurazioni (dell’omonima voce di menu), aventi medesima funzione, ma prioritarie rispetto a quelle impostate come predefinite nel menu “Configurazioni”.
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Al fine di rendere più agevole la gestione degli appuntamenti generati da una campagna di comunicazione, è stata introdotta la possibilità di poter effettuare l’invio scaglionato degli SMS.
Nel pop-up “invio della comunicazione”, accessibile dal pulsante 
è ora possibile selezionare la modalità di invio “scaglionato” per gli SMS. Questa modalità consente di far partire un numero definito di SMS ogni ora, tale numero è configurabile, per singola comunicazione, tramite il nuovo campo “invii orari”.
N.B. Passando col puntatore del mouse sul campo “Invii orari” viene visualizzato un Tooltip esplicativo che specifica i termini di utilizzo del campo stesso.
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Per facilitare la ricerca degli articoli ordinati, in “Archivi” > “Magazzino” > “Situazione” è stato inserito un nuovo filtro “Ordinato” che:
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E’ stato aggiunto il seguente tipo di pagamento.
Per renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali, procedere all’attivazione in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Tipi di pagamento”.
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E’ stato aggiunto il seguente tipo di pagamento.
Per renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali, procedere all’attivazione in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Tipi di pagamento”.
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Nella “Dashboard” di YAP è stata aggiunta la possibilità di visualizzare, tramite il pulsante 
, la schermata con i pulsanti per accedere rapidamente alle funzionalità maggiormente utilizzate, configurabili tramite il pulsante 
.
N.B. Se ci sono news non lette la schermata visualizzata sarà quella delle news, in alternativa sarà invece quella di accesso alle funzionalità preferite.
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È stata implementata una nuova configurazione che consente di allegare ad una fattura elettronica la copia di cortesia corrispondente, in formato “pdf”.
In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” > sezione “Documenti fiscali” è stato aggiunto il parametro “Allega la copia cortesia alla fattura elettronica” che può essere impostato come segue:
Nota bene: questa configurazione è valida sia in caso di invio singolo che di invio massivo.