Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme
È stata implementata la possibilità di evadere gli “ORDINI CLIENTI” con qualunque DDT di uscita.
In “EDITOR ORDINE CLIENTE” , nel tooltip della riga documento, sono stati resi maggiormente distinguibili i documenti che contribuiscono all’evasione della riga stessa.
È possibile navigare verso i documenti che concorrono all’evasione dell’ordine tramite il pulsante 
.
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È stato aggiunto il seguente profilo IVA.
Accedere al menu “Configurazioni” > “Contabilità” > “Voci IVA” per attivarlo e renderlo disponibile in tutti i documenti fiscali.
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Aggiornato CAP per il comune di Corigliano – Rossano.
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E’ stata implementata una nuova funzionalità che consente di gestire delle politiche di sconti “a cascata” per le seguenti casistiche:
Se il valore base è uguale a zero la condizione non verrà considerata.
Per ciò che riguarda gli sconti in percentuale 
, il criterio di calcolo si basa sulla seguente logica:
se ad esempio fossero necessarie 3 condizioni di sconto pari al 10%, +20%, +30%, ciascuna percentuale verrà calcolata sul valore netto ottenuto dalla condizione precedente.
Nell’esempio specifico:
Se vengono applicate più condizioni selezionando l’icona 
, queste verranno sommate matematicamente.
Inoltre è stato aggiunto un nuovo campo “Ultima da applicare” che:
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In “Configurazioni” > “Stampe” > “Depositi” è stata aggiunto un nuovo campo denominato “COD. BARRE” che dà la possibilità, se impostato a sì, di stampare il valore dei campi “Targa veicolo” e/o “Codice deposito” anche in formato Codice a barre.
Questo solamente se nel “VALORE DEL CAMPO” della riga è selezionata una delle seguenti opzioni:
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È stata semplificata la modalità di creazione delle fatture differite.
La finestra visualizzata quando si esegue il comando “Nuovo” > “Documento fiscale” > “Nuova fattura differita” ora ha l’aspetto raffigurato.
Sono stati aggiunti i pulsanti evidenziati, che permettono all’utente di raggruppare i documenti dell’elenco come indicato.
In base al periodo (mese) di riferimento.
In base al cliente.
In base allo stato del pagamento (non pagato, pagato).
In base alla tipologia di pagamento (contanti, ricevuta bancaria, ecc..).
La finestra visualizzata quando si esegue il comando “Nuovo” > “Documento fiscale passivo” > “Nuova fattura differita” ora ha l’aspetto raffigurato.
Sono stati aggiunti i pulsanti evidenziati, che permettono all’utente di raggruppare i documenti dell’elenco come indicato.
In base al periodo (mese) di riferimento.
In base al fornitore.
Inoltre è stato aggiunto un campo per filtrare i documenti in base all’anagrafica del fornitore.
Infine, per ogni riga ottenuta dai raggruppamenti indicati, sono disponibili due pulsanti la cui funzione è di seguito indicata.
Crea una fattura differita con tutti i documenti fiscali di quel fornitore per il periodo selezionato.
Apre una finestra supplementare che permette di selezionare solo i documenti fiscali di interesse, come quella di seguito raffigurata.
In essa è possibile selezionare manualmente i documenti ad uno ad uno, oppure utilizzare i comandi disponibili.
Torna all’elenco precedente
Crea la fattura differita con tutti i documenti selezionati
Seleziona tutti i documenti
Deseleziona i documenti selezionati
Inoltre sono disponibili alcuni filtri per trovare i documenti di interesse in base al numero del documento fornitore ed al periodo.
Nota bene: se sono stati applicati questi filtri, i comandi “Seleziona” e “Deseleziona” hanno effetto solo sul gruppo di documenti che soddisfano tali filtri. Se non è stato applicato alcun filtro, i comandi “Seleziona” e “Deseleziona” funzionano su tutti i documenti presenti nella finestra.
Dopo aver selezionato i documenti di interesse, in entrambi i cicli di fatturazione (attivo e passivo), le modalità di salvataggio della fattura differita sono rimaste inalterate.
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Al fine di velocizzare l’inserimento dei dati necessari per la creazione di una pratica, l’inserimento dei dati relativi all’indirizzo dell’anagrafica intestatario non è più obbligatorio.
Ora se i campi sono vuoti vengono visualizzati in giallo e la loro compilazione non è più obbligatoria se non diversamente specificato nelle configurazioni (“Configurazioni” > “Generale” > “Agenda e azioni” > sezione “Obbligatorietà dei campi”).
Essendo i dati dell’intestatario obbligatori per effettuare una revisione, è stato inserito un avviso che appare se si tenta l’invio in linea, senza che i suddetti campi siano compilati.
Nella scheda “Revisione”, quando i dati non sono valorizzati, appare un messaggio di ERRORE.
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Per far sì che gli automatismi generati dalle condizioni commerciali possano prevedere eventuali accordi specifici con determinati fornitori, è stata potenziata la funzionalità di importazione che ora permette di importare anche file excel che contengono articoli differenti dagli pneumatici, permettendo la mappatura dei campi “Codice articolo“, “Codice produttore” e “Prezzo”.
Quando si crea una nuova condizione commerciale in “Configurazioni” > “Magazzino” > “Condizioni commerciali”, nel campo “Tipologia di prezzo” sono state applicate le seguenti opzioni anche per i listini Articoli oltre che per i listini degli pneumatici:
Ed è stato aggiunto un nuovo campo “Codice” necessario per specificare quale codice verificare nella condizione:
Selezionando una di queste opzioni si abilita l’inserimento di un file in formato excel tramite il pulsante 
.
Il file excel, a seconda dell’opzione scelta deve avere la struttura riportata in tabella:
È sempre possibile aggiornare una condizione commerciale già creata caricando un nuovo file excel tramite il medesimo pulsante .
Tramite il pulsante 
è possibile visualizzare un’anteprima dei dati che si stanno importando e la relativa corrispondenza.
L’automatismo generato dalla condizione commerciale verrà applicato (sui prezzi di acquisto o vendita), fino alla data di fine validità, a tutti gli articoli che soddisfano le condizioni impostate.
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In “Archivi” > “Documenti” > “Ordini di lavoro“, nel popup “ Stampa lista picking”, accessibile tramite il pulsante 
, al fine di rendere più snelli e leggibili le stampe prodotte, sono stati aggiunti due filtri:
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Nella stampa del DDT di trasferimento tra sedi (“Nuovo” > ”DDT di uscita” > “DDT di trasferimento”) sono stati inseriti i dati relativi al “Magazzino mittente” e al “Magazzino destinatario” (Codice magazzino e Descrizione).
